Data wystawienia faktury.
- Nr faktury składa się zawsze z: FVC (symbol)/ NR REJONU / Nr Faktury / Miesiąc / ROK.
- Nr Klienta, czyli indywidualny numer identyfikujący Nabywcę w systemie rozliczeniowym Spółki (EGERIA). Wskazanie nr w korespondencji lub rozmowie telefonicznej ułatwi i przyspieszy identyfikację Odbiorcy.
- Nazwa Klienta.
- Nr umowy sprzedaży ciepła i świadczenia usług przesyłowych.
- Adres, na który doręczane są faktury.
- Oznaczenie Sprzedawcy. Spółka korzysta z kont firmowych w dwóch bankach mBANK oraz PKO BP i na te konta należy wpłacić należność wynikającą z faktury.
- Nr telefonu do Biura Obsługi Klienta.
- Data sprzedaży – ostatni dzień okresu rozliczeniowego.
- Ostateczny termin wpływu należności z tytułu faktury na konto Spółki, określony zgodnie z umową sprzedaży ciepła i świadczenia usług przesyłowych.
- Adres obiektu, do którego zostało dostarczone ciepło.
- Symbol grupy taryfowej, określony zgodnie z umową sprzedaży ciepła i świadczenia usług przesyłowych, przy uwzględnieniu definicji poszczególnych grup taryfowych wskazanych w Taryfie.
- Okres rozliczeniowy obejmujący sprzedaż na fakturze.
- Wskazanie rodzaju opłat, asortymentu ciepła (C.O., C.W.U., C.G, went., technologia, nośnik).
- 1. Opłata za dostarczone do Klienta ciepło (Energię).
- 2. Opłata zmienna za usługi przesyłowe.
- 3. Opłata za moc zamówioną
- 4. Opłata stała za usługi przesyłowe.
- Jednostka miary (MW – Megawat, GJ – Gigadżul).
- Ilość ciepła (w GJ) zużytego dla obiektu odbiorcy w okresie rozliczeniowym, ustalona w oparciu o wskazania licznika (różnica pomiędzy odczytem dokonanym w poprzednim okresie rozliczeniowym a odczytem bieżącym). Odczyt poprzedni i bieżący wskazany jest w „Załączniku rozliczeniowym” (pozycja 28).
- Moc zamówiona określona zgodnie z umową sprzedaży ciepła i świadczenia usług przesyłowych.
- Wynikające z Taryfy ceny netto za 1 GJ zużytego ciepła, odrębnie za dostarczone ciepło i usługę przesyłu zużytego ciepła oraz ceny netto odrębnie za 1 MW mocy zamówionej i usługę przesyłu 1 MW mocy zamówionej, właściwe dla grupy taryfowej wskazanej w umowie.
- Wartość netto poszczególnych pozycji opłat wykazanych na fakturze.
- Aktualna stawka podatku VAT na towary i usługi wykazane na fakturze.
- Kwoty podatku VAT wyliczone wg stawki z poz. 20 od kwot wskazanych w poz. 19.
- Wartość brutto poszczególnych pozycji opłat wykazanych na fakturze.
- Kwota do zapłaty.
- Kod wewnętrzny wysyłki.
- Pozycja uwagi zawierać może różne informacje dotyczące realizacji umowy. W pozycji tej mogą się też znaleźć inne informacje na temat zmiany taryfy, cennika.
* Obecnie umieszczamy w niej informację, dla Klientów objętych Ustawa z dnia 15.09.2022r. (Dz.U. 2022 poz. 1967) oraz Ustawą z dnia 08.02.2023r. (Dz.U.2023.295), o wysokości zastosowanej rekompensaty.
- Załącznik do rozliczenia rekompensaty.
- Załącznik rozliczeniowy do faktury.
- W tej pozycji znajduje się różnica odczytu licznika dokonana dla bieżącego okresu rozliczeniowego i odczytu dokonanego w poprzednim okresie rozliczeniowym
